增值税专用发票红冲操作流程，如何在开票系统红冲专用发票

对于增值税专用发票红冲操作流程，如何在开票系统红冲专用发票，很多网友还不是很明白，今天艾巴小编收集了这方面的知识，就将其分享出来。

操作方法：

1.打开登录开票系统，点击红字发票管理。

2.点击红字信息表填写(有两部分供买卖双方申请，根据实际情况选择)

3.输入基本信息并确认保存上传。

4.上传后需要系统审核，然后

5.下载信息表，再打开开票页面。

6.点击负数导入开具发票，通过下载的信息表选择审核开具负数发票。

以上知识分享到此为止，希望能够帮助到大家！